(2017•山东) 济南玉锦有限责任公司办公室主任陈霞出差办理公司业务，出差前陈霞预借差旅费现金4000元，于2016年6月3日从济南乘高铁到达南京，6月7日业务办理完毕返回济南。6月8日，陈霞填写差旅费报销单，到财务处报销并结清多余现金借款。出差期间获得的单据有：酒店住宿费发票(1500元)、济南至南京车票(324元)、南京至济南车票(330元)。
公司规定：出差期间市内交通补助100元/天，伙食补助80元/天，且均按自然天数计算。
要求：(1)根据以上资料，填制差旅费报销单，见表4－1。
(2)根据审核无误的差旅费报销单，编制记账凭证，见表4－2。
(注：所有凭证省略人员签字、附单据张数，记账凭证填制日期为2016年6月8日，编号自05号开始)
